Jednostki samorządowe
Wykaz departamentów
Biuro Audytu Wewnętrznego
Kierownik
Michał Stelmański
tel. (+22) 5979-699
e-mail:
Do zakresu działania Biura Audytu Wewnętrznego należy, w szczególności:
1) przedstawianie Marszałkowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie (I poziom kontroli zarządczej) oraz jednostkach podległych samorządowi województwa (II poziom kontroli zarządczej);
2) dokonywania oceny kontroli zarządczej I i II poziomu polegającej na:
a) badaniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi;
b) badaniu skuteczności i efektywności działania;
c) badaniu wiarygodności sprawozdań finansowych;
d) weryfikacji poziomu ochrony zasobów;
e) badaniu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
f) badaniu efektywności i skuteczności przepływu informacji;
g) weryfikacji procesu zarządzania ryzykiem;
3) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego;
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
5) realizacja zadań audytowych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
6) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
7) realizacja czynności sprawdzających poziom wdrożenia zaleceń audytowych;
8) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu i jednostek podległych samorządowi województwa;
9) prowadzenie akt bieżących i stałych audytu wewnętrznego;
10) realizacja postanowień zawartych w porozumieniach i umowach zewnętrznych Urzędu w zakresie audytu wewnętrznego;
11) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek podległych samorządowi województwa;
12) utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.
